Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:18.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1606)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH   Zverejnené Typ    
1 FD /0148/22 Materská škola - Óvoda ZSE Energia, a.s. Elektrina, Nám. 1 Mája -414.65 09.08.2022 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD /0364/23 Materská škola - Óvoda MANUTAN Slovakia, s.r.o. Plastová dielenská skriňa - 2k -291.84 21.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0089/24 Materská škola - Óvoda INPROKOM in, s.r.o. Čistenie povlakov a paplonov, -245.26 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0293/23 Materská škola - Óvoda ZSE Energia, a.s. Elektrina, Tri Vody, opravná 1 -218.30 11.11.2023 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0295/23 Materská škola - Óvoda ZSE Energia, a.s. Elektrina, L. Svobodu 22, opra -207.55 11.11.2023 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0297/23 Materská škola - Óvoda ZSE Energia, a.s. Elektrina, Tri Vody, opravná 2 -194.53 11.11.2023 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0294/23 Materská škola - Óvoda ZSE Energia, a.s. Elektrina, L. Svobodu 22, opra -184.06 11.11.2023 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0298/23 Materská škola - Óvoda ZSE Energia, a.s. Elektrina, L. Svobodu 22, opra -179.50 11.11.2023 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0301/23 Materská škola - Óvoda ZSE Energia, a.s. Elektrina, L. Svobodu 22, opra -169.87 11.11.2023 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0296/23 Materská škola - Óvoda ZSE Energia, a.s. Elektrina, Tri Vody, opravná 3 -154.56 11.11.2023 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /2021/362 Materská škola - Óvoda Pekáreň Juraj Oremus reprezentáčne - storno FA -122.62 01.02.2022 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0299/23 Materská škola - Óvoda ZSE Energia, a.s. Elektrina, Nam. 1 Maja, opravn -113.46 11.11.2023 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0300/23 Materská škola - Óvoda ZSE Energia, a.s. Elektrina, Tri Vody, opravná 4 -103.07 11.11.2023 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0275/23 Materská škola - Óvoda kiWision, s.r.o. Didaktické pomôcky -100.61 11.11.2023 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /2021/273 Materská škola - Óvoda Slovakia Energy, s.r.o. Elektrina, Nám. 1 Mája -61.96 09.11.2021 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /2021/296 Materská škola - Óvoda Royal Crystal, s.r.o. poháriky pre detí -51.30 09.12.2021 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /2021/125 Materská škola - Óvoda PROGRES-T, s.r.o. Dobropis -29.00 22.06.2021 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /2021/244 Materská škola - Óvoda Bratislavská vodárenská spoločnosť, Voda, L. Svobodu 22 -21.89 10.10.2021 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0098/24 Materská škola - Óvoda RIGHT POWER, a.s. Elektrina, L. Svobodu - vyúčto -9.16 27.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /2021/267 Materská škola - Óvoda Slovak Telekom, a.s. Gigaset A280 - telefón 1.00 09.11.2021 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/81 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo